集团审计组进驻白银公司开展审计事情
作者: 宣布时间:2016-08-29 12:00 点击数:
8月23日—8月26日,集团公司审计组一行5人在集团公司监事会主席朱彧的领导下到白银公司开始进行为期四天的2015 年度例行经济责任审计事情,白银公司组织领导班子成员以及各职能部室卖力人召开了审计进点集会,白银公司总经理要求各部分要高度重视本次审计事情,提供资料效率要高,与审计组成员要勤相同,坚持细节问题为抓手,通过审计查出的点滴问题增进公司治理效能的进一步提升。
本次审计重点围绕白银公司上年例行经济责任审计缺陷整改情况、三重一大、销售订价、赊销审批、资产处理、物料倒运等及相关条约治理;资金计划及支付审批制度执行情况;2015年公司开立银行账户审批、备案情况、应收票据治理;2015年技改项目立项审批、预决算、后评价情况;公司采购计划、招投标、验收、供应商评价及采购条约执行情况、八项划定等情况开展审计检查。(白银公司审计部)
本次审计重点围绕白银公司上年例行经济责任审计缺陷整改情况、三重一大、销售订价、赊销审批、资产处理、物料倒运等及相关条约治理;资金计划及支付审批制度执行情况;2015年公司开立银行账户审批、备案情况、应收票据治理;2015年技改项目立项审批、预决算、后评价情况;公司采购计划、招投标、验收、供应商评价及采购条约执行情况、八项划定等情况开展审计检查。(白银公司审计部)
